金稅盤(pán)

　　01、匯總上報(bào)

　　【匯總處理】-【匯總上傳】。

　　(月初打開(kāi)軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下，開(kāi)票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總)。

　　02、網(wǎng)上申報(bào)

　　通過(guò)電子稅務(wù)局【網(wǎng)上申報(bào)】，請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。溫馨提示：如遇大征期小規(guī)模納稅人也需要進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)

　　(本月不涉及申報(bào)的忽略此步驟)

　　03、遠(yuǎn)程清卡

　　【匯總處理】-【遠(yuǎn)程清卡】。

　　(電子申報(bào)成功后，在互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開(kāi)票系統(tǒng)，軟件會(huì)自動(dòng)執(zhí)行遠(yuǎn)程清卡。)

　　04、確認(rèn)成功

　　【匯總處理】-【狀態(tài)查詢】

　　檢查以下信息：

　　上次匯總報(bào)送日期：2023年12月01日00時(shí)00分

　　匯總報(bào)送起始日期：2024年01月01日

　　匯總報(bào)稅資料：無(wú)

　　或者您只看鎖死日期更新到2024年01月，匯總報(bào)送資料“無(wú)”

　　此狀態(tài)說(shuō)明您2023年12月已經(jīng)完成清卡工作

　　稅控盤(pán)

　　稅控盤(pán)抄報(bào)方式

　　●一般納稅人抄報(bào)稅步驟：

　　●小規(guī)模納稅人抄報(bào)稅步驟：

　　01.自動(dòng)抄報(bào)提示

　　●開(kāi)票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄開(kāi)票軟件自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次登錄開(kāi)票軟件，開(kāi)票截止時(shí)間自動(dòng)順延至2024年1月15日。如下圖所示：

　　●若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開(kāi)票截止時(shí)間未更新，可參照手工抄報(bào)步驟進(jìn)行抄報(bào)。

　　詳細(xì)抄報(bào)步驟請(qǐng)看下方↓

　　02.手動(dòng)抄報(bào)提示

　　●上報(bào)匯總：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。

　　●網(wǎng)上申報(bào)：通過(guò)北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)或其他申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】。(季報(bào)納稅人無(wú)需此項(xiàng)操作)

　　*注：若申報(bào)過(guò)程中遇到問(wèn)題，建議咨詢申報(bào)系統(tǒng)客服。

　　●反寫(xiě)監(jiān)控：申報(bào)成功后，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫(xiě)監(jiān)控】，開(kāi)票截止時(shí)間更新到2024年1月15日表示成功。

　　稅務(wù)UKey抄報(bào)方式

　　01.般納稅人抄報(bào)稅步驟：

　　●開(kāi)票軟件網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的前提下登錄稅務(wù)UKey開(kāi)票軟件自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次登錄開(kāi)票軟件，開(kāi)票截止時(shí)間自動(dòng)順延至2024年1月15日。如下圖所示：

　　●若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開(kāi)票截止時(shí)間未更新，可參照手工抄報(bào)步驟進(jìn)行抄報(bào)。

　　詳細(xì)抄報(bào)步驟請(qǐng)看下方↓

　　02.手動(dòng)抄報(bào)提示

　　●上報(bào)匯總：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。

　　●網(wǎng)上申報(bào)：通過(guò)北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)或其他申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】。(季報(bào)納稅人無(wú)需此項(xiàng)操作)

　　*注：若申報(bào)過(guò)程中遇到問(wèn)題，建議您咨詢申報(bào)系統(tǒng)客服。

　　●反寫(xiě)監(jiān)控：申報(bào)成功后，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫(xiě)監(jiān)控】，點(diǎn)擊反寫(xiě)，開(kāi)票截止時(shí)間更新到2024年1月15日，表示成功。

　　常見(jiàn)問(wèn)題

　　一、0申報(bào)開(kāi)票軟件也需要每月抄報(bào)稅嗎?

　　答：需要，每月都需要打開(kāi)軟件檢查開(kāi)票截止日期是否更新為下月中下旬，如已更新，無(wú)需操作，如未更新，需要操作上報(bào)匯總反寫(xiě)日期變更即可。

　　二、月初沒(méi)有抄報(bào)稅是否可以開(kāi)發(fā)票?

　　答：以開(kāi)票截止日期為準(zhǔn)，截止日期之前都是可以開(kāi)票的，只要在開(kāi)票截止日期之前完成抄稅是不影響的。

　　三、上報(bào)匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理?

　　答：首先檢查電腦網(wǎng)絡(luò)是否正常，再打開(kāi)軟件系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置，檢查服務(wù)器地址端口號(hào)正確，測(cè)試鏈接成功，點(diǎn)擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。

　　四、開(kāi)票截止日期已經(jīng)變更，重復(fù)操作是否有影響?

　　答：沒(méi)有。數(shù)據(jù)只上傳一條，重復(fù)操作對(duì)上傳結(jié)果沒(méi)有影響。

　　五、多塊稅控盤(pán)可以在同一臺(tái)電腦上抄稅嗎?

　　答：可以，更換稅控盤(pán)登錄軟件正常操作。

企行財(cái)稅主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、商標(biāo)注冊(cè)、公司戶車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)?免費(fèi)咨詢電話：010-85803387 。工商老師私人手機(jī)號(hào)：17701222182